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索引號：000014349/2025-08387
發文字號：	發文時間：2024-09-25
發文機關：沁源縣財政局	主題詞：
標題：沁源縣2023年度政府決算
主題分類：財政	發布日期：2024-09-25

沁源縣2023年度政府決算

2023年，在縣委、縣政府的堅強領導下，我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和中央、省委、市委經濟工作會議精神，緊扣縣委、縣政府“以交通促繁榮、以教育聚人口、以人口興產業”的發展方略和“一城兩中心、一區三園”的縣域布局，唯實唯實再唯實、善思善作更善成，聚焦事關全局的重點工作，穩中求進、知難而進、與時俱進，較好的完成了各項財政工作，全縣財政收入實現了新的突破，為我縣高質量發展提供了堅強的財力支撐。現將2023年財政總決算分析如下：

一、預算收入執行情況

2023年，我縣財政總收入完成1094118萬元，占年初目標任務1163120萬元的94.07%，為上年同期1028718萬元的106.36%；政府性基金預算收入累計完成10913萬元，占年初目標任務15000萬元的72.75%，為上年同期28209萬元的38.69%。

（一）分級次完成情況。地方財政收入完成398377萬元，占年初目標任務424298萬元的93.89 %，為上年同期392056 萬元的101.61%，其中：一般公共預算收入完成314741萬元，占年初目標任務324915萬元的96.87%，為上年同期306523 萬元的102.68%，上劃市級收入完成83636萬元，占年初目標任務99383萬元的84.16%，為上年同期85533萬元的97.78 %；上劃省級收入完成231795萬元，占年初目標任務291653萬元的79.48%，為上年同期250412萬元的92.57%；上劃中央收入完成463946萬元，占年初目標任務447169萬元的103.75%，為上年同期386250萬元的120.12%。

（二）收入構成情況。稅收收入完成1061730萬元，占年初目標任務1126106萬元的94.28 %，為上年同期970642 萬元的109.38%；非稅收入完成32388萬元，占年初目標任務37014萬元的87.5%，為上年同期58076萬元的55.77%。

（三）一般公共預算收入執行的主要特點。

1、財政收入持續增長，實現歷史新突破。一年來，面對經濟下行壓力，在縣委、縣政府的堅強領導下，財稅部門通力合作，不斷深挖新的收入增長點，堅持抓大不放小的原則，2023年我縣一般公共預算收入完成314741萬元，同比增長2.68%，增收8218萬元，收入規模排名全省第十，全市第一，收入總量再創歷史新高，為全縣經濟社會高質量發展提供了堅實支撐。

?2、財政收入結構持續改善，收入質量較好。2023年稅收收入完成282353萬元，非稅收入完成32388萬元，稅收收入與非稅收入的比例約為9:1；2022年稅收收入完成248447萬元，非稅收入完成58076萬元，稅收收入與非稅收入的比例約為8:2，稅收收入占一般公共預算收入比重提高約10個百分點。

二、預算支出執行情況

2023年，一般公共預算支出完成431752萬元，為上年同期355672萬元的121.39%；政府性基金支出完成24346萬元，為上年同期107593萬元的22.63%。

（一）分類別執行情況：一般公共服務支出70108萬元，同比增加55.99%，增支25163萬元；國防支出35萬元，全部為上級轉移支付；公共安全支出12309萬元，同比增加22.92%，增支2295萬元；教育支出53558萬元，同比增加16.11%，增支7433萬元；科學技術支出99萬元，同比減少46.77%，減支87萬元；文化體育和傳媒支出7527萬元，同比減少6.99%，減支566萬元；社會保障和就業支出39447萬元，同比增加24.69%，增支7811萬元；衛生健康支出19884萬元，同比減少18.53%，減支4523萬元；節能環保支出15195萬元，同比減少23.56%，減支4683萬元；城鄉社區支出44893萬元，同比增加3.50%，增支1518萬元；農林水支出69840萬元，同比增加48.37%，增支22769萬元；交通運輸支出18853萬元，同比減少47.21%，減支16859萬元；資源勘探信息等支出49128萬元，同比增加300.26%，增支36854萬元；商業和服務業等支出2149萬元，同比減少31.52%，減支989萬元；住房保障支出5983萬元，同比增加13.92%，增支731萬元；糧油物資儲備支出946萬元，同比減少38.21%，減支585萬元；災害防治及應急管理支出8754萬元，同比減少34.55%，減支4622萬元；債務付息支出655萬元，同比增加15.32%，增支87萬元；自然資源海洋氣象等支出11735萬元，同比增加181.01%，增支7559萬元。

（二）一般公共預算支出執行的主要特點：

1、支出規模上升，財政資金平衡壓力不斷增加。2023年我縣一般公共預算支出431752萬元，同比增長21.39%，增支76080萬元。

2、精打細算，兜底線，保民生。2023年我縣工資福利、社會保險以及住房公積金等人員經費支出約65510萬元，占一般公共預算支出的15.17%；教育、社保、衛生健康、城鄉社區公共設施建設等民生項目支出約154383萬元，占一般公共預算支出的35.76%。

3、優化支出結構，集中財力保障重點項目建設。一年來，我局圍繞縣委、縣政府“以交通促繁榮、以教育聚人口、以人口興產業”的發展方略和“一城兩中心、一區三園”的縣域布局，聚焦“一個牽引+八個主攻”的重點工作，統籌兼顧，在兜牢“三保”底線的基礎上，對全縣的重大工程、重點項目、重要工作，做到優先傾斜、優先保障。

三、2023年財政轉移支付執行情況說明

2023年一般公共預算轉移支付收入97801萬元，其中：返還性收入-340萬元，一般性轉移支付收入82407萬元，專項轉移支付收入15734萬元。滾存結轉下年25019萬元。

2023年政府性基金轉移性支付收入2815萬元，滾存結轉下年1118萬元。

2023年國有資本經營轉移性支付收入4萬元，滾存結轉下年3萬元。

四、地方債務情況

2023年末我縣債務余額152512萬元，新增債務轉貸收入15259萬元，本年債務還本支出47萬元。新增債務主要為：一般債務4859萬元，其他專項債券10400萬元。本年一般債務結余1136萬元，專項債務結余324萬元，全部結轉下年使用。

本年我縣地方政府一般債券付息支出655萬元，專項債券付息支出3941萬元。

五、“三公經費”決算情況

我縣2023年度“三公經費”年初預算753萬元，根據2023年度部門決算情況，2023年度全縣“三公經費”支出727萬元（其中：公務用車546萬元，公務接待181萬元），比預算節約26萬元，比上年同期多支25萬元。

公務用車支出中，公務用車購置268萬元，比年初預算數減少32萬元，公務用車購置數量為9輛，為機關事務管理局購置。公務接待181萬元，比年初預算數增加37萬元，接待批次為280批，接待人次3524人。

六、預算績效管理情況

2023年，我縣積極構建全方位、全過程、全覆蓋預算績效管理體系，通過建機制、抓關鍵、嚴復核、強監督，實現績效管理和預算管理一體化，提高了財政資金配置效率和使用效益。

一年來，共組織14個項目（涉及金額10790.69萬元）進行事前績效評價，評價等級全部為“優”。對2022年度的項目績效自評實現全覆蓋，共計1166條，涉及金額145637.15萬元；確定2022年重點項目績效評價18個，涉及金額40206.26萬元，評價等級為“優”的3個，評價等級為“良”的13個，評價等級為“中”的2個，遠超市財政局要求；2022年統籌整合資金全部納入績效評價范圍，共計17個項目，涉及金額10523.48萬元，評價等級為“優”的4個，評價等級為“良”的12個，評價等級為“中”的1個。

2023年績效定期監控1087條，涉及金額99186.62萬元。

七、關于其他指標的說明

（一）2023年末我縣借出款項余額為3926萬元，比上年減少2594萬元。主要原因為：本年預算列支化解2515萬元，收回國庫集中支付備用金79萬元。

（二）2023年末其他應付款余額為6324萬元，比上年增加541萬元。主要原因為：2023年收回預算單位存量資金822萬元，根據預算安排支付281萬元。

總結2023年財政工作，我們在肯定成績的同時，也清醒認識到今后的財政工作仍面臨不少困難和挑戰：一是縣域經濟“一煤獨大”局面尚未根本扭轉，財政收入好壞主要依靠煤焦市場行情，難以形成持續穩定增收的經濟基礎；二是預算編制有待進一步細化，一些領域資金沉淀和使用碎片化問題仍需改進；三是財政統籌能力、保障能力、監管能力和精細化科學化管理水平需進一步提升。

2024年，我局將繼續緊緊圍繞縣委、縣政府“以交通促繁榮、以教育聚人口、以人口興產業”的發展方略和“一城兩中心、一區三園”的縣域布局，乘勢奮進開新局，敢作善為抓落實，堅持穩中求進、以進促穩、先立后破，為推動我縣高質量發展全方位轉型提供堅強的財力支撐。

沁源縣財政局

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2024年2月29日

沁源縣2023年地方政務債券發行及還本付息情況說明.docx