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　　2019年縣財政局在縣委、縣政府的正確領導下，面對煤焦市場下行、減稅降費力度空前，全縣財政干部凝心聚力、砥礪奮進，圓滿完成年度目標任務的同時，我縣財政總收入再創歷史新高，為我縣綠色發展，建設美麗沁源提供了堅強的財力保障。現分析如下： 

　　一、預算收入執行情況 

　　2019年，我縣全口徑財政總收入完成395993萬元。其中：預算內財政總收入完成375229萬元，占年初目標任務393568萬元的95.34%，為上年同期351856萬元的106.64%；政府性基金預算收入累計完成20764萬元，占年初目標任務30300萬元的68.53%，為上年同期4011萬元的517.68%。 

　　（一）分級次完成情況：地方財政收入完成161726萬元，占年初目標任務160891萬元的100.52%，為上年同期147733萬元的109.47%，其中：一般公共預算收入完成131375萬元，與年初目標任務持平，為上年同期121245萬元的108.35%，上劃市級收入完成30351萬元，占年初目標任務29518萬元的102.82%，為上年同期26488萬元的114.58%；上劃省級收入完成91254萬元，占年初目標任務82090萬元的111.16%，為上年同期75017萬元的121.64%；上劃中央收入完成122249萬元，占年初目標任務150587萬元的81.18%，為上年同期129106萬元的94.69%。 

　　（二）分部門完成情況：稅務部門完成331740萬元，占年初目標任務355303萬元的93.37%，為上年同期312948萬元的106%；財政部門完成43489萬元，占年初目標任務38265萬元的113.65%，為上年同期38908萬元的111.77%。 

　　（三）一般公共預算收入執行的主要特點: 

　　1、流轉稅增收，所得稅減收。2019年我縣國內增值稅完成40968萬元，同比增長11.89%，增收4355萬元；企業所得稅完成15609萬元，同比降低22.04%，減收4392萬元；個人所得稅完成2026萬元，同比降低30.81%，減收902萬元； 

　　2、非稅收入占一般公共預算收入比例增加。2018年非稅收入占一般公共預算收入32.09%，本年占比33.1%，增加1.01個百分點，2019年非稅收入增收4582萬元。 

　　3、其他收入增長過快。2019年其他收入完成8611萬元，同比增長996.94%，增收7826萬元。主要為自然資源局土地增減掛鉤收入增加7257萬元。 

　　4、受減稅降費影響，收入增長后勁較弱。 

　　（1）根據國家稅務總局發布的《關于深化增值稅改革有關政策的公告》《關于深化增值稅改革有關事項的公告》《關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》文件的要求， 

　　調降增值稅納稅人增值稅稅率，規定生產、生活性服務業納稅人可加計抵減應納稅額，試行增值稅期末留抵稅額退稅制度等一系列推進增值稅實質性減稅的政策，于2019年4月1日起執行。2019年我縣增值稅收入占稅收收入46.61%，增值稅和專項附加費收入占一般公共預算收入37.23%，由此可知，增值稅作為我縣財政收入的一支主力軍，這輪減稅政策的實施對我縣財政收入的影響在2020年將會更加突顯。 

　　（2）根據《關于設備器具扣除有關企業所得稅政策的通知》（財稅〔2018〕54號）文件的要求，企業在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設備、器具，單位價值不超過500萬元的，允許一次性計入當期成本費用在計算應納稅所得額時扣除，不再分年度計算折舊。我縣2019年企業所得稅比上年同期減收4392萬元。 

　　（3）受新修訂的《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》的影響，我縣2019年個人所得稅比上年同期減收902萬元。 

　　（4）行政事業性收費減少。由于部分收費項目停征減征，我縣2019年行政事業性收費比上年同期減收156萬元。 

　　（5）國有資源(資產)有償使用收入減少。國有資源(資產)有償使用收入比上年同期減收5922萬元，其中礦業權出讓收益減收5793萬元。 

　　二、預算支出執行情況 

　　2019年，我縣財政總支出完成227654萬元。其中：一般公共預算支出完成197903萬元，為上年同期179995萬元的109.95%；政府性基金支出完成29751萬元，為上年同期2939萬元的1012.28%。 

　　（一）分項目執行情況：一般公共服務支出23489萬元，同比增加18.52%，增支3670萬元；公共安全支出8855萬元，同比增加21.45%，增支1564萬元；教育支出31029萬元，同比增加35.14%，增支8068萬元；科學技術支出1296萬元，同比增加18.25%，增支200萬元；社會保障和就業支出25306萬元，同比增加15.14%，增支3327萬元；節能環保支出6795萬元，同比增加28.6%，增支1511萬元；城鄉社區支出18543萬元，同比增加12.92%，增支2122萬元；住房保障支出4843萬元，同比增加48.42%，增支1580萬元；災害防治及應急管理支出10148萬元，為本年新增科目；衛生健康支出11478萬元，同比減少12.13%，減支1584萬元；農林水支出28607萬元，同比減少9.19%，減支2895萬元；交通運輸支出14654萬元，同比減少12.89%，減支2169萬元；資源勘探信息等支出2131萬元，同比減少50.26%，減支2153萬元；商業和服務業等支出396萬元，同比減少47.2%，減支354萬元；自然資源海洋氣象等支出2219萬元，同比減少16.95%，減支453萬元，糧油物資儲備支出269萬元，同比減少13.23%，減支41萬元。 

　　（二）一般公共預算支出執行的主要特點: 

　　1、資金需求仍然較強，支出增幅呈上升態勢。2018年一般公共預算支出完成179995萬元，同比增支9.12%，本期同比增支9.95%，增速提高0.83%，增支17908萬元。 

　　2、八項支出大幅提高。2019年八項支出完成126791萬元，同比增長17.49%，增支18878萬元。在八大支出項目中有七項呈增長態勢，分別是一般公共服務支出23489萬元，同比增加18.52%，增支3670萬元，主要原因是本年加大人才工作力度，增加人才工作經費和人員工資；公共安全支出7291萬元，同比增加21.45%，增支1564萬元，主要原因是本年增加司法業務技術用房室外配套工程、安防系統工程和公安局部分執法執勤車輛更新；教育支出31029萬元，同比增加35.14%，增支8068萬元，主要原因是本年增加黨校建設工程和任之恭小學建設工程支出，另外，我縣本年度加大了2019年教育教學成果獎金的支出；科學技術支出1296萬元，同比增加18.25%，增支200萬元，主要原因是對企業的獎勵資金增加；社會保障與就業支出21979萬元，社會保障和就業支出25306萬元，同比增加15.14%，增支3327萬元，主要原因是本年度增加機關事業單位養老金縣級配套資金；節能環保支出6795萬元，同比增加28.6%，增支1511萬元，主要原因是本年支付2018年污染防治設施建設“以獎代補”資金和2019年公建單位燃煤鍋爐“煤改電”資金；城鄉社區支出18543萬元，同比增加12.92%，增支2122萬元，主要原因是本年增加縣城污水處理廠提標改造工程和二青會籃球廣場項目工程；衛生健康支出11478萬元，同比減少12.13%，減支1584萬元，主要原因是本年減少了醫療設備的購置支出。 

　　三、財政轉移支付執行情況 

　　2019年轉移支付收入64445萬元（含基金574萬元），其中：返還性收入-340萬元，一般性轉移支付收入48903萬元，專項轉移支付收入15308萬元（含基金574萬元）。 

　　2019年轉移支付支出62598萬元（含基金543萬元），結余1847萬元（含基金31萬元） 

　　四、地方債務情況 

　　2019年末我縣債務余額21630萬元，新增債務轉貸收入9548萬元，本年度無債務還本支出。其中：一般債務12630萬元，棚改專項資金5000萬元，旅游板塊專項資金4000萬元。本年新增債務已經全部用于相關項目建設。 

　　五、“三公經費”決算情況 

　　我縣2019年度“三公經費”預算數為597萬元，根據2019年度部門決算情況，2019年度全縣“三公經費”支出394萬元（其中：公務用車336萬元；公務接待58萬元），比預算節約203萬元。 

　　公務用車支出中，公務用車購置19萬元，公務用車購置數量為1輛，為機關事務管理局購置車輛。 

　　公務接待58萬元，比預算數減少11萬元，接待批次為447批，接待人次4319人。 

　　六、預算績效開展情況說明 

　　2019年納入績效目標管理的項目支出金額為114462.59萬元，納入績效監控的項目支出金額為46723萬元。通過績效目標審核優化了支出結構，提高了財政資金配置效率和使用績效。 

　　七、關于其他指標的說明 

　　（一）2019年末我縣借出款項余額為14026萬元，比上年增加4222萬元。主要原因為：1、新增項目3926萬元為太岳康養醫養醫院建設項目資金，此項目采用PPP模式，在項目融資到位之前，政府先行墊付部分收購資金，后期償還；2、報表口徑變化，今年的借出款項中包含了歷史原因形成的預撥經費、與下往來和待處理財政周轉金296萬元。 

　　（二）暫存款比上年增加2650萬元，比上年增加274.90%。主要原因為：為繼續深化國庫集中收付制度改革，同時為實行授權支付做好前期準備，我縣以發文形式（沁財發【2019】45號）對各單位開展了現有銀行賬戶的清理和規范工作。另外，我縣高度重視往來款項的清理工作，對以前年度的暫存款核實項目和用款時間，應收盡收，收回存量及時彌補剛性支出，對當年收回存量資金，盡量全部盤活。 

　　總結2019年財政工作，我們也清醒認識到財政工作面臨以下困難和問題：一是財政統籌能力、保障能力、監管能力和精細化科學化管理水平需進一步提升；二是在積極爭取上級財政資金方面力度不夠、路子不寬、方法不多；三是在發揮財政資金杠桿作用撬動社會資本支持經濟發展方面領域不寬、創新不夠，發揮作用不明顯。 

　　2020年，我局將緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，開拓進取、砥礪奮進，以拼搏的精神狀態全力做好各項工作，為奮力開創綠色沁源、英雄沁源崛起新局面不懈奮斗。 

　　                                沁源縣財政局

　　二○二○年二月十日 

　　C:\fakepath\沁源縣財政局2019年度部門決算“三公經費”執行情況說明.doc 

　　C:\fakepath\沁源縣財政局2019年度財政總決算公開目錄.doc 

　　C:\fakepath\沁源縣財政局2019年度無國有資本經營情況說明.doc 

　　C:\fakepath\沁源縣財政局2019年度預算績效開展情況說明.doc 

　　C:\fakepath\沁源縣財政局2019年度債務情況說明.doc 

　　C:\fakepath\沁源縣財政局2019年度轉移支付執行情況說明.doc 

　　C:\fakepath\沁源縣財政局2019年度總決算公開報表.xls