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?第一部分 概況?

　　一、政府主要職能??

　　落實國家政策，嚴格依法行政，發揮經濟管理職能，加強政策引導，制定發展規劃，服務市場主體和營造發展環境，搞好市場監管，大力促進社會事業發展，發展鎮村經濟、文化和社會事業，提供公共服務，維護社會穩定，構建社會主義和諧社會。??

　　1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。??

　　2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。??

　　3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。??

　　4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。??

　　5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。??

　　6、加強鎮級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。??

　　7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。??

　　8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。??

　　9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鎮的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。??

　　10、承辦縣人民政府交辦的其它事項。??

　　二、單位構成情況和人員情況?

　　靈空山鎮人民政府屬于正科級行政單位，位于山西省長治市沁源縣靈空山鎮柏子村。鎮政府的服務宗旨是:改進干部作風，服務人民群眾，打造廉潔高效服務型政府。設行政綜合辦公室、團委婦聯統計等行政部門。設農村綜合服務中心、民政服務中心、退役軍人服務站三個事業副科單位，隸屬靈空山鎮人民政府管理，包含財政、農業、農經、農機，水利、林業、社保、企業、扶貧、民政、退役等部門。靈空山鎮人民政府2019年年底共有在編人員31人，其中行政編制17人，事業編制14人。???

　　三、部門決算編報范圍??

　　沁源縣靈空山鎮人民政府一級預算單位。??

　　第二部分 2019年度部門決算公開報表??

1、收入支出決算總表（見附表）?

2、收入決算表（見附表）?

3、支出決算表（見附表）?

4、財政撥款收入支出決算總表（見附表）?

5、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（見附表）?

6、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（見附表）?

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表）?

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）?

9、部門決算公開相關信息統計表（見附表）?

第三部分 2019年度部門決算情況說明??

　　一、 2019年度部門決算數據變動情況及原因?

　（一）、我部門2019年度收入總計18083755.26元，包括財政撥款收入18083755.26元，上年項目支出結轉結余2556341.4元，比上年減少5062731.99元，原因主要是本年度無基金預算。?

（二）、支出總計18694777.43元，基本支出4485283.04元，項目支出14209494.39元，其中本年支出合計18694777.43元，年末結轉結余1945319.23元，支出較上年相比減少1987740.87元，原因主要是本年度項目支出減少。?

本年度本年支出按功能科目分為：一般公共服務支出9208561.02元，公共安全支出18355元，社會保障和就業支出1427661.82元，衛生健康支出173193.55元，節能環保支出121740元，城鄉社區支出90000元，農林水支出5865884.89元，自然資源海洋氣象等支出141580元，住房保障支出431381元，災害防治和應急管理支出1216420.15元。?

本年支出按經濟科目分為：工資福利支出2500560.12元，商品和服務支出7510812.07元，對個人和家庭的補助1823996.14元，資本性支出6859409.1元。?

??二、“三公”經費增減變動原因說明?

2019年，我鎮嚴格按照中央八項規定等方面的要求，嚴格控制三公經費的支出。?

(1)公款出國（境）費?

2019年我鎮沒有出國(境)事項發生，此項費用不存在。?

(2)公務接待費用?

2019年我鎮沒有公務接待事項發生，此項費用不存在。?

（3）公務用車費?

我鎮對公車運行費用實行定點維修、定點加油、統一保險制度。我鎮現有公務用車兩輛，因公出國（境）費用支出0元；公務接待費用0元，公務用車購置及運行維護費支出42788.04元；其中公務用車購置費0元，公務用車運行費42788.04元。三公經費較預算經費減少7211.96元。?

三、機關運行經費增減變動原因說明?

我部門2019年發生機關運行經費財政撥款1757804.92元，比上年增加22.08%，原因是舉辦沁源峰會經費增加。?

1、工資福利支出2500560.12元；?

2、商品和福利支出7510812.07元，其中基本支出1691224.92元，具體為辦公費79077元，印刷費159531.4元，電費171000元，郵電費15390元，物業管理費8915元，差旅費29508元，維修費171146.92元，專用燃料費10505元，勞務費355920元，公務用車運行維修費14999.89元，其它交通費用195410.7元，其它商品服務支出479821.01元；?

3、對個人及家庭補助共1823996.14元，其中撫恤金146502元，生活補助249929元，救濟費702612.25元，獎勵金2400元，個人農業生產補貼692312.89元，其它對個人和家庭的補助30240元；?

4、資本性支出（基本支出）66580元，其中基本支出66580，為辦公設備購置費66580元。?

? 四、國有資產占有使用情況?

? 2019年末資產總額6204423.73元.較上年減少818583.43元，減少的主要原因是固定資產累計折舊。?

? 2019年末我單位資產總計賬面數8346360.5元，較上年增加399330.40 元，增加比例5%；其中流動資產1945319.23元，占資產總額31%；非流動資產4259104.5元，占資產總額69%，非流動資產中固定資產7984410.5元，占非流動資產總額的187%；本年度新增固定資產原值189530元，調撥固定資產原值209800.4元。我單位房屋面積為4945平方米，年末價值為5039100.1元，公務用車及其它業務用車有10輛，年末價值為755254元。我單位按照八項規定，對單位的固定資產申報嚴格審核，縮減開支，確保單位資產物盡其用，減少浪費。?

? 五、政府采購情況?

? 2019年度政府采購支出總金額346420元，全部為貨物采購，主要能用于單位固定資產采購。單位預算金額為600000元，決算金額比預算金額減少253580元。?

? 六、單位績效評價工作情況及評價結果?

? 2019年我部門實際績效目標管理項目2個，涉及一般公共預算當年撥款649000元，第二屆GPS定向越野賽200000元，康養小鎮可研編制449000元。?

開展情況：已申報績效目標，已完成績效自評價。?

　?評價結果：已完成績效目標評價，評價結果良好。?

第四部分 名詞解釋??

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。??

　　2、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。??

　　3、政府性基金:是指企業依照法律、行政法規等有關規定，代政府收取的具有專項用途的財政資金。?

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