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 第一部分 概況

　　一、本部門職責(zé) 

　　1、執(zhí)行國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)、執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況； 

　　2、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)； 

　　3、制定并組織實(shí)施建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作； 

　　4、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊犯罪維護(hù)社會(huì)安定； 

　　5、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力； 

　　6、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚： 

　　7、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。 

　　二、部門決算單位構(gòu)成和人員情況 

　　沁源縣法中鄉(xiāng)人民政府屬于行政單位，一級預(yù)算單位。下設(shè)18個(gè)站所：辦公室、財(cái)政所、民政所、司法所、婦聯(lián)、環(huán)境衛(wèi)生站、經(jīng)管站、林管站、鄉(xiāng)核算中心、文化站、企管站、計(jì)生服務(wù)所、統(tǒng)計(jì)、團(tuán)委、農(nóng)科、綜治、扶貧、禁毒站。截至2019年12月31日，沁源縣法中鄉(xiāng)人民政府實(shí)有人數(shù)28人 ，其中在職人員27人，離休人員1人。 

　　三、部門決算編報(bào)范圍 

　　沁源縣法中鄉(xiāng)人民政府一級預(yù)算單位。 

　　第二部分  2019年度部門決算報(bào)表 

　　1、收入支出決算表（見附表） 

　　2、收入決算表（見附表） 

　　3、支出決算表（見附表） 

　　4、財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表） 

　　5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（見附表） 

　　6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（見附表） 

　　7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附表） 

　　8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表） 

　　9、部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（見附表） 

　　第三部分  2019年部門決算情況說明 

　　（一）2019年度部門決算數(shù)據(jù)變動(dòng)情況及原因 

　　我單位2019年收入總額19717565.02元，較上年減少10477935.76元，原因?yàn)?018年產(chǎn)業(yè)觀摩贏得獎(jiǎng)金，2019年沒有。其中財(cái)政撥款收入19420765.02元。上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2048531.66元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)9602元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)2038929.66元。 

　　本年支出19552777.30元，較上年減少9540670.09元，原因?yàn)?018年產(chǎn)業(yè)觀摩贏得獎(jiǎng)金，2019年沒有。基本支出2766709.95元，占本年支出14%，項(xiàng)目支出16786067.35元，占本年支出86%。 

　　其中按照功能科目分一般公共服務(wù)支出7962879.35元，公共安全支出24900元，文化旅游體育與傳媒支出65744元，科學(xué)技術(shù)支出1000000.元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1305353.01元，衛(wèi)生健康176482.10元，節(jié)能環(huán)保支出442533元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出721178元，農(nóng)林水支出5624954.9元，住房保障支出713907元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1079060.10元。 

　　2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款按照經(jīng)濟(jì)分類支出19255985.30元，其中工資福利支出2357465.95元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13513661.81元，商品和服務(wù)支出1489194.77元，資本性支出311062.77元，對企業(yè)補(bǔ)助1584600元。 

　　年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2213319.38元，減少174389.72元，其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)162元，減少9440元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2213157.38元，增加174227.72元。 

　　（二）“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況及原因 

　　2019年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出13627.32元，比上年減少1372.68元。原因?yàn)閰栃泄?jié)約。主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13627.32元。公務(wù)出國和公務(wù)接待均為無。 

　　（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況及原因 

　　2019年度我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總額210944元，比上年增加88060.00元。具體為商品服務(wù)支出210944.00元，辦公費(fèi)51663元，印刷費(fèi)100414元，差旅費(fèi)4307元，勞務(wù)費(fèi)54560元。 

　　（四）政府采購支出情況 

　　2019年我單位實(shí)際采購金額568285.52元，用于購置貨物，如熱水器20臺(tái)，切割機(jī)1臺(tái)，臺(tái)式電腦2臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，筆記本電腦2臺(tái)，電視22臺(tái)，復(fù)印機(jī)1臺(tái)，灑水車1輛，水泵5臺(tái)，會(huì)議桌椅和柜子等。 

　　（五）資產(chǎn)占有情況 

　　1、資產(chǎn)總量及變動(dòng)情況：我單位資產(chǎn)總額9814379.13 

　　元，主要由以下三部分構(gòu)成：流動(dòng)資產(chǎn)2213319.38元，非流動(dòng)資產(chǎn)7601059.75元。 

　　2、凈資產(chǎn)情況：凈資產(chǎn)總額2213319.38元， 

　　3、我單位共有2輛公務(wù)用車，價(jià)值193876元。 

　　4、我單位共有房屋面積3703平方米，價(jià)值1964362.16 

　　元。 

　　5、其他國有資產(chǎn)占有使用情況：無。 

　　單位資產(chǎn)配置嚴(yán)格按規(guī)定辦理，由所屬站所提出申請， 

　　辦公室資產(chǎn)管理登記上報(bào)，鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)審批，辦公室采購（包括去政府采購申報(bào)審批備案），財(cái)務(wù)付款，物資驗(yàn)收入庫，申請部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，資產(chǎn)部門登記入賬。辦公室、辦公用品科學(xué)合理分配。資產(chǎn)報(bào)廢處置經(jīng)由局和財(cái)政國資部門審批批復(fù)后處置。 

　　（六）單位績效評價(jià)工作情況及評價(jià)結(jié)果 

　　2019年我單位實(shí)行績效評價(jià)目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，華鑫牧業(yè)有限公司扶持資金300000元，南莊村地質(zhì)災(zāi)害治理、村級場所改造缺口資金500000元，沁源縣法中村、南溝村、馮村“以氣代煤”BOO項(xiàng)目1500000元，水泉村蒼鷺棲息地保護(hù)工程缺口資金300000元，水泉村小玲養(yǎng)殖專業(yè)合作社擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模扶持資金500000元，沁源縣馮村博愛學(xué)校初中部校舍安全質(zhì)量鑒定費(fèi)320000元。開展情況已全部已完成。評價(jià)結(jié)果：評價(jià)績效良好。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

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