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　　第一部分　　概況

? 1、主要職責?

　　沁源縣文化服務中心職能：組織實施黨和國家關于文化藝術宣傳、創作；知道全縣文學藝術事業、知道協調藝術創作與生產，推動發展各項全縣性重大文化活動；推進文化藝術領域的公共文化產品生產、出版，知道縣級各項文化設施建設和鄉鎮、農村、企業、校園等文化基層設施建設；推薦對外文化產業合作與發展；負責縣文化館、圖書館、電影公司、晉劇團（沁源縣秧歌劇團）管理；指導、協調縣各民間藝術團體的演出活動；管理培訓鄉鎮文化員、農村文化管理員的文化活動。?

　　2、機構設置和人員情況?

　　沁源縣文化服務中心部門決算包括縣文化館、縣圖書館、縣晉劇團。沁源縣文化服務中心編制人數為6人，實有人數4人。?

　　3、部門決算編報范圍?

　　?沁源縣文化服務中心一級預算單位。?

　　第二部分　　2019年度部門決算報表?

　　1、收入支出決算總表（見附表）?

　　2、收入決算表（見附表）?

　　3、支出決算表（見附表）?

　　4、財政撥款收入支出決算總表（見附表）?

　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（見附表）?

　　6、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（見附表）?

　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表）?

　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表）?

　　9、部門決算公開相關信息統計表（見附表）?

　　第三部分　　2019年度部門決算情況說明?

　　對2019年度部門決算報表數據情況及變動原因，以及其他需要說明的事項進行說明（包括收支情況、機關運行經費支出情況、國有資產占有情況、“三公”經費增減變化情況、政府采購支出情況、預算績效情況說明等）。?

　　1、2019年度部門決算數據收支情況及變化原因。?

　　我部門2019年度收入7157481.75元，其中財政撥款收入7157481.75元，2019年度收入較上年增加3745003.75元，原因為人員的增加，各項演出活動頻繁，經費也隨之增多，我單位2019年政府性基金收入為0元，支出為0元。?

　　2019年度支出7,529,803.09元，其中財政撥款支出7,529,803.09元，其中基本支出3,991,176.62元，項目支出3,538,626.47元。2019年度支出較上年增加4652974元，原因為人員的增加，各項演出活動頻繁，經費也隨之增多。按功能科目分：一般公共服務支出25,235.00元，文化旅游體育與傳媒支出7,071,099.54元，社會保障和就業支出225,130.92元，衛生健康支出82,737.63元，住房保障支出125,600.00元。按部門經濟科目分：工資福利支出2,399,257.82元，對個人和家庭的補助支出265,062.00元；商品和服務支出4,715,713.27元，資本性支出149,770.00元。?

　　2、“三公”經費增減變動原因說明?

　　2019年“三公”經費為零。“按照“八項規定”，單位已執行公務車改革，單位無公務用車。無公務車運行費用原因為：大隊嚴格按照中央八項規定要求，嚴把支出關，杜絕一切不合理的開支。?

　　3、機關運行經費增減變動原因說明?

　　2019年機關運行經費支出2,127,264.87元。2019年機關運行經費較上年增加574719.75元，增長率為27%，原因為人員的增加，各項演出活動頻繁，經費也隨之增多。?

　　4、國有資產占有使用情況?

　　（1）車輛情況：包括車輛共2輛，價值為420000元?

　　（2）房屋土地情況：無?

　　（3）固定資產占有使用情況：2019年度國有固定資產原值為4446348.96元，比上年增加3377477.16元。?

　　5、政府采購情況?

　　2019年我部門政府采購預算142,320.00元、實際支付采購貨物142,320.00元，包含電腦費用30000元、家具、通透公用設備等85070元、通用設備27250元。 ?

　　6、單位績效評價工作情況及評價結果?

　　2019年我部門部門實行績效目標管理的項目1個，項目名稱為禮贊共和國“綠色沁源 東方寶石（褐馬雞）”文化節，涉及一般公共預算當年撥款254700元。?

　　開展情況：已申報績效目標，已完成績效自評價。?

　　評價結果：已完成績效目標評價，評價結果良好。?

　　第四部分　　名詞解釋?

　　1、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。?

　　2、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

　　3、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

　　4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

　　5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

　　6、“三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 ?

　　7、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。?

C:\fakepath\山西省沁源縣文化服務中心.XLS