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概況

　　一、主要職能 

　　(一)貫徹執行黨和國家國民健康方針政策,擬訂衛生健康和體育事業發展政策、規劃,負責職責范圍內的標準化工作。統籌規劃衛生健康和體育資源配置。制定并組織實施推進衛生健康和體育基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。 

　　(二)協調推進深化醫藥衛生體制改革,研究提出深化醫藥衛生體制改革重大方針、政策、措施的建議。組織開展分級診療制度建設,制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施,組織深化公立醫院綜合改革,推進管辦分離,健全現代醫院管理制度,提出醫療服務和藥品價格政策的建議,協調推進藥品供應保障制度建設。組織醫療衛生行業綜合監管制度建設。 

　　(三)負責制定疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施并組織落實,執行國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄。負責衛生應急工作,組織指導突發公共衛生事件的預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。負責職業安全健康監督工作。 

　　(四)組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施,負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。 

　　(五)貫徹落實國家、省、市、縣藥物政策和國家、省、市、縣基本藥物制度,實施基本藥物目錄,開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警,提出基本藥物價格政策的建議。落實食品安全地方標準,組織開展食品安全風險監測。 

　　(六)負責制定職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生管理規范、標準和政策措施,組織開展相關監測、調查、評估和監督管理,負責傳染病防治監督,建立健全衛生健康綜合監督體系。 

　　(七)負責制定醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施,建立醫療服務評價和監督管理體系。制定醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及采供血機構管理的規范、標準并組織實施,會同有關部門貫徹執行國家衛生健康專業技術人員資格標準,組織實施衛生健康專業技術人員執業規則和服務規范。 

　　(八)負責計劃生育管理和服務工作,開展人口監測預警,研究提出人口與家庭發展相關政策建議,完善計劃生育政策。 

　　(九)負責擬訂基層醫療衛生、婦幼健康和體育事業發展規劃和政策措施,指導基層醫療衛生、婦幼健康和體育運動服務體系建設和全科醫生隊伍建設。擬訂并組織實施衛生健康和體育科技發展規劃,推進衛生健康和體育科技創新發展。 

　　(十)承擔全縣中醫藥管理工作。制定并組織實施全縣中醫藥事業發展規劃。加強中醫藥行業監督管理,統籌推進中醫藥振興工作。 

　　(十一)負責衛生健康宣傳、健康教育、健康促進等工作,牽頭《煙草控制框架公約》履約有關工作。 

　　(十二)負責保健對象的醫療保健工作,負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。 

　　(十三)研究擬訂并組織實施全縣體育發展戰略，負責推進全民健康計劃，統籌規劃全縣競技體育發展，制定體育教育規劃，發展體育教育。 

　　(十四)承擔縣愛國衛生運動委員會、老齡工作委員會、縣防治艾滋病工作委員會、縣地方病防治領導小組的日常工作,指導縣計劃生育協會的業務工作。 

　　(十五)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。 

　　二、部門決算單位構成 

　　衛體局機關行政編制8名（局長1名,副局長2名,股級領導職數5名），編制內設辦公室、行政審批股、醫政醫管股(中醫科)、基層衛生健康股和婦幼健康計生指導股5個股室。另外沁源縣計生協會、沁源縣流動人口計劃生育管理服務中心與縣衛體局合署辦公。 

　　系統下屬機構有：沁源縣人民醫院、沁源縣第二人民醫院、沁源縣中醫醫院、沁源縣婦幼保健計劃生育服務中心、沁源縣疾病預防控制中心、沁源縣衛生局衛生監督所、沁源縣愛國衛生督查中心、14個鄉鎮衛生院和14個婦幼保健計劃生育服務站。 

　　三、部門決算編報范圍 

　　沁源縣衛生健康和體育局一級預算單位和22個二級預算單位。 

　　第二部分  2019年度部門決算報表 

　　1、2019年收入支出決算表(見附表) 

　　2、2019年收入決算表(見附表) 

　　3、2019年支出決算表 (見附表) 

　　4、2019年財政撥款收入支出決算總表(見附表) 

　　5、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（一） (見附表) 

　　6、2019年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）(見附表) 

　　7、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表) 

　　8、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表) 

　　9、2019年部門決算公開相關信息統計表(見附表) 

　　　第三部分   2019年度部門決算情況說明 

　　（一）2019年度部門決算數據變動情況及原因 

　　2019年度我部門財政撥款收入合計230139797.37元，與2018年度財政撥款收入208714920.96相比增加21424876.41元，增加原因為縣級領導重視醫療衛生服務事業，資金對于醫療衛生有所側重；同時群眾健康素養水平提升、健康觀念進一步普及，我縣醫療水平服務也不斷提升，醫療收入也不同程度的增加。其中一般公共預算財政撥款100,088,766.69元，上級補助收入1276631.7元，事業收入123729121.82元，其他收入456422.92元。上年結轉結余4588854.24元。 

　　2019年支出合計193071181.6元，與2018年支出合計197009437.14元相比增加173370238.46元，增加原因為我縣醫療衛生服務不斷升級，日常支出較多，其中包括修建業務用房、購買核磁共振、64排螺旋槳CT等大型醫療設備等。包括：社會保障和就業支出7183975.43元，衛生健康支出78128009.42元，城鄉社區支出3952076.36元，農林水支出34678.8元，住房保障支出3074560元, 災害防治及應急管理支出121500.98元。年末財政撥款結轉和結余資金4588854.24元，（其中：基本支出結轉168288元，項目支出結轉和結余4420566.24元）。 

　　其中一般公共預算財政撥款支出，按功能科目分類： 

　　一般公共服務支出386555元，其他一般公共服務支出101000元，衛生健康支出78128009.42元，城鄉社區支出3952076.36，農林水支出34678.80元，住房保障支出3074560元，災害防治及應急管理支出121500.98元 

　　其中一般公共預算財政撥款支出，按部門經濟分類： 

　　工資福利支出44615938.88元，與2018年工資福利支出47398192.7元相比減少2782253.82元，減少原因為：其他資本性支出減少。商品和服務支出33090072.11元，對個人和家庭的補助6507856元，其他資本性支出0元。 

　　（二）“三公經費”支出情況及原因 

　　2019年我部門無因公出國（境）費用支出；公務接待費用支出37620元，與2018年公務接待費用支出21727元相比增加15893元，原因為：2019年醫療衛生事業轉型升級，公務接待較多；無公務用車運行維費。 

　　（三）機關運行經費支出情況及原因 

　　2019年我部門機關運行經費1424166.45元。與2018年機關運行經費538840.32元相比增加885326.13元，增加原因為：醫療人力缺口大，為了滿足日益升級的公眾求醫需求，勞務人員大量增加，勞務費、其他商品和服務支出等相對增加。商品和服務支出中：印刷費1102469.95元，電費1139641.83元，郵電費295336元，維修（護）費441768.81元，勞務費7529528.78元，其他交通費用356118.24元，其他商品和服務支出2286549.08元。資本性支出中辦公設備購置381468.3元。主要是局機關和下屬事業單位的工作經費支出，以及其他運行專項經費支出。 

　　（四）政府采購支出情況 

　　2019年我單位政府采購9617864元，與2018年政府采購26456041.67元相比增加6972259.33元，增加原因為：各醫療單位購買大型醫療設備，如64排螺旋槳CT、核磁共振、各鄉鎮衛生院購買醫保電腦、數字化X射線DR、心電圖等；同時縣醫療集團、中醫院等醫療單位為了滿足業務需求修建辦公樓、實驗室、業務用房等。貨物8705782元，工程261600元，服務650482元。 

　　（五）資產總量及變動情況 

　　年初資產合計287111708.06元，其中流動資產67566779.78元，固定資產251179998.71元，年末資產合計256237371.93元，其中流動資產78829925.84元，固定資產293912437.16元，本年度新增固定資產172350072.87元，屬上級調撥資產和本級自行購置。增加原因為：各醫療單位購買大型醫療設備，如64排螺旋槳CT、核磁共振、各鄉鎮衛生院購買醫保電腦、數字化X射線DR、心電圖等；同時縣醫療集團、中醫院等醫療單位為了滿足業務需求修建辦公樓、實驗室、業務用房等。 

　　（六）單位績效評價工作情況及評價結果 

　　單位績效評價工作情況及評價結果:2019年我單位實行績效目標管理的項目共27個，均為一般公共預算撥款66463645.24元。2019年年底，27個項目均已按年度績效目標完成。（詳情見下表） 

　　第四部分  名詞解釋 

　　1、 財政撥款收入：指中央 財政當年撥付的資金。  

　　2、 年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。  

　　3、 年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、客觀條件發生變化，無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度繼續使用的資金。  

　　4、 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

　　5、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

　　6、 “三公”經費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。  

　　7、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

C:\fakepath\山西省沁源縣愛國衛生督查中心.XLS 

C:\fakepath\山西省沁源縣赤石橋鄉衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣聰子峪鄉衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣第二人民醫院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣法中鄉衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣婦幼保健計劃生育服務中心.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣官灘鄉衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣郭道鎮中心衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣韓洪鄉衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣疾病預防控制中心.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣交口鄉衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣景鳳鄉衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣李元中心衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣靈空山鎮中心衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣沁河鎮衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣人民醫院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣王和鎮中心衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣王陶中心衛生院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣衛生和計劃生育局（本級）.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣衛生和計劃生育局.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣衛生局衛生監督所.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣中醫醫院.XLS

C:\fakepath\山西省沁源縣中峪鄉衛生院.XLS