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?????第一部分?概況

　　（一）主要職能：沁源縣體育服務中心是主管全縣體育工作的政府工作部門，屬縣財政全額撥款參公單位。領導、協(xié)調、指導全縣體育工作，以增強人民體質，提高運動技術水平，促進精神文明建設，實施“全民健身計劃”和“體育法”。機關、廠礦、學校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、企事業(yè)單位及培訓和輸送體育后備人才，目的搞好全縣全民健身活動。?

　　（二）部門決算單位構成以及人員情況：沁源縣體育服務中心人員構成：辦公室、群體競賽股2個職能科室，編制8人，實有在編人員5人。現(xiàn)有在職人員21人，其中：主任1名，副主任2名、科員2名、公益性崗位3名、合同工3名，文旅人才6名、臨時工4名。現(xiàn)有黨員5名，其中：在職黨員5名。?

　　（三）部門決算編報范圍：沁源縣體育服務中心一級預算單位?

　　第二部分 ??2019年部門決算公開報表?

　　1、2019年收入支出決算表?

　　2、2019年收入決算表?

　　3、2019年支出決算表?

　　4、2019年財政撥款收入支出決算表?

　　5、2019年一般公共預算財政撥款收入支出決算表(一）?

　　6、2019年一般公共預算財政撥款收入支出決算表(二）?

　　7、2019年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表?

　　8、2019年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

　　9、2019年部門決算公開相關信息統(tǒng)計表?

　　第三部分 2019年部門決算情況說明?

　　一、2019年部門決算數(shù)據(jù)變動情況及原因?

　（一）沁源縣體育服務中心2019年度收入1701.37萬元，（其中財政撥款1401.25萬元，上級補助資金300.12），較上年增加1273.35萬元，原因為舉辦全國第二屆青少年運動會，比賽經(jīng)費增加；支出1685.27萬元，（其中財政撥款支出1385.15萬元，上級補助資金300.12）較上年增加1242.9萬元，原因為舉辦全國第二屆青少年運動會，比賽經(jīng)費增加；年末結轉和結余16.47萬元（其中：項目支出結轉和結余15.83萬元）。?

　（二）沁源縣體育服務中心2019年度一般公共預算財政撥款本年收入1401.25萬元，較上年增加980.9萬元，原因為舉辦全國第二屆青少年運動會，比賽經(jīng)費增加；本年支出1385.15萬元，(其中工資支出54.93萬元;商品和服務支出839.30萬元;體育館場地維修建設0萬元；體育競賽支出490.92萬元)，較上年增加950.66萬元，原因為舉辦全國第二屆青少年運動會，比賽經(jīng)費增加；年末結轉和結余16.47萬元（其中：項目支出結轉和結余15.83萬元）。?

　（三）沁源縣體育服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入300萬元，上年結轉0.12萬元，較上年增加292.12萬元，原因為舉辦全國第二屆青少年運動會，比賽經(jīng)費增加；本年支出300.12萬元，較上年增加292.24萬元，原因為舉辦全國第二屆青少年運動會，比賽經(jīng)費增加；年末結轉和結余0萬元。?

　　二、國有資產(chǎn)變動情況?

　　2019年固定資產(chǎn)為15494萬元，較2018年增加13萬元，增加0.08%，原因為大部分比賽器材為公共基礎設施。按照中央八項規(guī)定，對單位的固定資產(chǎn)申報嚴格審核，確保單位資產(chǎn)物盡其用，減少浪費。?

　　我單位無公務用車。?

　　我單位體育館面積為12816.37平米，價值12816.37萬元。?

　　三、政府采購情況?

　　2019年本單位采購預算為699.18萬元，實際采購金額為699.18萬元，（全國第二屆青少年比賽改造場地，增加比賽器材等685.95萬元，增加辦公用品等13.23萬元。）?

　　四、“三公‘經(jīng)費情況?

　　（1）公務接待費為0元，較上年無增減，原因是無接待。?

　　（2）公務用車運行維護費為0元，較上年無增減，原因單位無公車。?

　　五、2019年機關運行經(jīng)費變動增減原因?

　　我單位2019年機關運行經(jīng)費為69.51萬元，比上年增加10.11萬元，增加17%，原因是用于本年新增老體協(xié)各項活動經(jīng)費。?

　　六、單位績效評價工作情況及評價結果?

　　2019年沁源縣體育服務中心實行績效目標管理的項目5個，體育館免開放資金100萬元（2個）；全民健身32萬（1個）元，全國第二屆青少年比賽購置器材230萬（2個）。?

　　開展情況：已申報績效目標，已經(jīng)完成績效評價?

　　評價結果：良好。?

　　第四部分?名詞解釋?

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。?

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。?

　　（三）“三公”經(jīng)費：指省直部門用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。?

　　（四）機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

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