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概況

　　2019年度，我們認真執行預算，勤儉節約，為全所工作提供了優質的服務，嚴格遵守《行政事業單位會計制度》，科學完成全年財務管理工作，現就2019年財務決算情況分析如下： 

　　一、主要職責： 

　　⑴.貫徹執行國家和上級主管部門有關道路運輸的方針、政策、法規。 

　　⑵.根據管理權限，負責道路客貨運輸經營、客貨運站(場)經營、機動車維修經營、駕駛員培訓的行政許可事宜，負責轄區內運輸市場從業人員管理。 

　　⑶.負責運輸市場管理，維護好道路運輸市場秩序，對業戶的經營行為和經營活動進行監督和檢查、調解運輸糾紛。 

　　⑷.做好轄區道路運輸行業的調查研究和預測，制定行業發展規劃。 

　　⑸.建立各類臺帳，負責各類統計數字的收集、整理和上報，做好各項基礎工作。 

　　⑹.負責轄區內源頭治理超限超載工作。 

　　二、單位構成情況和人員情況 

　　我單位共有編制27人，實際在編22人，另聘用臨時人員18人作為補充。隸屬交通運輸局，單位下設機構有：①、城關站和郭道站：分別負責南、北半片的道路運輸行政執法和源頭治超工作；②、駐城關客運站辦公室和駐郭道客運站辦公室：分別管理和監督城關、郭道兩個客運站點的客運秩序、糾紛和投訴處理、監督檢查等；③、財務室：負責全所財務及票證管理工作；④、辦公室：負責機關辦公日常事務；⑤、綜合業務室：行政許可受理、辦證、客貨維駕的檔案臺賬、行政處罰文書制作、二級維護備案、年審管理等；⑥、維修和駕培管理辦公室：負責本縣機動車維修行業和駕校的管理工作；⑦、治超貨運辦：負責治超和貨運管理工作；⑧、安全法制辦：負責法制、安全等工作。 

　　正式在編人員：22人，其中女7人。年齡結構30-40：2人；40-50歲：11人；50歲以上9人。都取得或后續獲得成人教育大學文憑。其中黨員8人。 

　　臨時人員：18人，其中女10人。年齡結構：20-30歲13人，30-40歲2人，40-50歲3人。都是大學文化水平。 

　　由于不能增加正式編制人員，年齡結構老化，越來越多的聘用臨時人員頂崗。 

　　三、部門決算編報范圍 

　　編報范圍包括本單位的全部收支情況，編報口徑與單位預算銜接一致。 

　　第二部分　　2019年度部門決算報表 

　　1、收入支出決算總表(見附表） 

　　2、收入決算表（見附表） 

　　3、支出決算表（見附表） 

　　4、財政撥款收入支出決算總表（見附表） 

　　5、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）（見附表） 

　　6、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）（見附表） 

　　7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（見附表） 

　　8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附表） 

　　9、部門決算公開相關信息統計表（見附表） 

　　第三部分　　2019年度部門決算情況說明 

　　一、財政收入支出總體情況 

　　(一)收入總計：全年財政補助收入2931281.16元。較去年同期增長21.76%。增長原因主要是人員經費增長性支出。 

　　(二)支出總計：2832821.79元。較去年同期減少0.17%。減少原因支出按功能科目分類： 

　　1、社會保障和就業支出341127.24元，由單位繳納的基本養老保險費支出。 

　　2．醫療衛生支出70381.08元，支付單位職工基本醫療保險。 

　　4、公路運輸管理支出2236173.41元（其中基本支出2079877.42元，項目支出156296.05元）。主要用于發放干部職工工資津貼、保障單位機構正常運轉、開展道路運輸管理工作等發生的各項支出。 

　　5、住房保障支出157020元，為運管所干部職工繳納住房公積金支出。 

　　6．結轉下年103009.29元，為本年度結轉結余資金。 

　　一般公共預算財政撥款支出情況： 

　　一般公共財政撥款支出2957959.84元。 

　　按經濟科目分類： 

　　1、工資福利支出2510931.16元，占總支出的87.0%。 

　　2、商品服務支出267950.63元，占總支出的11.08%，其中基本支出111654.58元，項目支出156296.05元。 

　　3、對個人和家庭補助支出53940元，占總支出的1.92%。從支出比例看，人員經費占用了大部分。由于單位多年未進人，許多崗位都聘用了臨時人員頂崗，增大了人員經費。 

　　二、“三公”經費增減變動情況 

　　三公經費支出情況 

　　1、公款出國出境費：無。 

　　2、公務用車購置及運行費：無。 

　　3、公務接待費：無。 

　　未發生“三公”經費支出。 

　　三、機關運行經費支出情況 

　　我單位屬于財政撥款事業單位，既不屬于行政單位，也不屬于參照公務員法管理的事業單位，故無機關運行經費支出。 

　　四、國有資產占有情況 

　　1、資產總量及變動情況： 

　　我單位資產總額1222735.94元。主要由以下三部分構成： 流動資產114720.4元,占資產總額的9.38%； 固定資產3492143.21元,占資產總額的28.57%房屋面積1957.79平方米價值 1960989.20元，車輛4輛，價值361300元，無形資產791443.2元，占資產總額的64.73%。 

　　負債情況：負債30630.48元。 

　　凈資產情況：凈資產總額1192105.46元，非流動資產基金1108015.54元，占凈資產92.94%；財政補助結轉元，占凈資產%，非財政補助結轉元，占凈資產%。 

　　2、本單位主要資產的配置、使用、處置等情況。 

　　單位資產配置嚴格按規定辦理，由所屬科室提出申請，辦公室資產管理登記上報，所領導審批，后勤采購（包括去政府采購申報審批備案），財務付款，物資驗收入庫，申請部門辦理領用手續，資產部門登記入帳。辦公室、辦公用品科學合理分配，車輛由治超一線工作使用。資產報廢處置經由主管部門和財政國資部門審批批復后處置。 

　　五、政府采購支出情況 

　　全年無政府采購。 

　　六、單位績效評價工作情況及評價結果 

　　預算績效管理包括事前、事中和事后三種。編制預算就是體現績效管理的理念，年初，根據我所的發展實際需要，本著以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般的原則，完成了部門財政預算的編制工件。將預算細化落實到部門、項目、個人，并將指標和責任層層分解，提高編制的科學性。使預算更加切合實際，利于操作，確保了各項工作的順利完成。 

　　我們對項目支出做了績效申報，全縣行政村客運候車廳維護費、招呼站牌制作安裝43481元，業務大廳房屋租賃費53000元，治超車輛燃修費59815.05元。 

　　開展情況：積極開展，按要求進度完成 

　　評價結果：良好 

　　預算執行中我們充分合理安排資金使用，嚴格按預算執行，事后績效管理我們做好績效評估工作。我們積極建立良好的績效評估機制，讓預算盡可能公開透明，使財政資金效率更加符合國家治理現代化的要求。 

　　第四部分   名詞解釋 

　　（一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常 

　　工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

　　（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任 

　　務和事業發展目標所發生的支出。 

　　（三）“三公”經費：指用一般公共決算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 

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